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贵州双龙航空港经济区2019年财政预算执行情况及2020年财政预算草案报告
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2019年,面对错综复杂的经济形势和金融形势,航空港经济区财税部门在党工委、管委会的正确领导下,围绕新区发展重点,强化税源培植,加强财政管理,全面完成年初制定的各项目标任务。

一、2019年预算执行情况

2019年,是经济区财税完整征收第一年,经济区财税部门在党工委、管委会的坚强领导下,在上级主管部门的大力支持下,在经济区相关部门的协助下,克服减税降费带来的困难,紧紧围绕党工委、管委会安排的重大项目、重点工作,在全力做好“三保”的同时,集中财力培植财源,守住不发生系统性债务风险底线,全年财政收支运行取得较好效果。

(一)政府预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。全年完成一般公共预算收入15.06亿元,同比增长17.73%,为调整预算15.04亿元的100.13%。其中:税收收入完成14.25亿元,为调整预算14.16亿元的100.64%,同比增长12.47%;非税收入完成0.81亿元,为调整预算0.88亿元的92.04%,非税收入占一般公共预算收入5.37%,低于全省、全市平均水平,保持了较好的收入质量;一般公共预算支出完成21.54亿元。

收支平衡情况:一般公共预算收入15.06亿元,上级补助收入2.09亿元(其中:专项补助0.29亿元),动用稳定调节基金2.42亿元,政府性基金预算调入5亿元,国有资本经营预算调入2.05亿元,上年专项结余1.22亿元,收入合计27.84亿元。一般公共预算支出21.54亿元,上解上级支出1.91亿元,年终结余4.39亿元(其中:专项结余2.11亿元,转入预算稳定调节基金2.28亿元)。收支相抵,全年实现收支平衡。

2.基金预算执行情况。全年政府性基金预算收入完成69.56亿元,其中:土地出让价款收入66.24亿元;农业土地开发资金收入0.15亿元;国有土地收益基金收入2.18亿元;城市基础设施配套费收入0.99亿元;政府性基金预算支出完成67.92亿元。

平衡情况:政府性基金预算收入69.56亿元,上级补助收入7.32亿元,上年结余5.21亿元,收入合计82.09亿元。政府性基金预算支出67.92亿元,上解上级支出4亿元,政府性基金调出5亿元,支出合计76.92亿元,年终结余5.17亿元。

3.国有资本经营预算执行情况。全年国有资本经营预算收入2.05亿元,支出全部调入一般公共预算统筹安排,结余为零。

4.社保基金预算。因经济区社会事务托管原行政区管理,未编制社保基金预算。

5.政府债务运行情况。省、市财政未单独下达经济区债务限额,2019年度政府债务余额74.16亿元。全年共拨付存量债券利息2.38亿元,通过拨付成本、棚改、隐性债务本息等方式共拨付资金61.05亿元至贵州双龙开投集团,用于隐性债务还本付息,全年未发生债务风险。

二、2020年财政预算预安排情况

2020年,是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,是脱贫攻决胜之年,也是经济区加快发展关键之年。2020年预算编制的指导思想和基本原则:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央和省委经济工作会议精神,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚决打赢三大攻坚战,加快经济区产业发展。认真贯彻“以收定支”原则,坚持政府“过紧日子”,加大优化财政支出结构力度,切实做到有保有压,防范化解债务风险,促进经济社会持续健康发展,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

(一)一般公共预算收支安排

一般公共预算收入按照与经济区经济社会发展目标预期相匹配的原则进行安排。受疫情及减税降费影响,一般公共预算收入预期在预算执行过程中可能会根据实际情况按程序进行相应调整。根据收入预期目标,结合对上级转移支付的预计情况,按照财政收支平衡的原则,相应安排一般公共预算支出。

1.全年一般公共预算收入预计完成15.80亿元(南明区域13.29亿元,龙里区域2.51亿元)。其中:税收收入14.60亿元,非税收入1.2亿元,非税收入占比7.60%。省级收入返还预计1.8亿元,国有资本经营预算调入2亿元。

2.全年一般预算支出预计完成25.23亿元。其中:本级一般公共预算支出23.12亿元,上年专项结转支出2.11亿元。其中:一般公共服务支出120156万元;公共安全支出9786万元;教育支出6502万元;科学技术支出1743万元;文化旅游体育与传媒支出230万元;社会保障和就业支出5093万元;卫生健康支出1860万元;节能环保支出2520万元;城乡社区支出28959万元;农林水支出7695万元;交通运输支出18343万元;资源勘探信息等支出8760万元;自然资源海洋气象等支出4891万元;住房保障支出7361万元;灾害防治及应急管理支出1813万元;其他支出20000万元;债务付息支出210万元;预备费6400万元。

(1)基本支出。基本支出预算2.56亿元,主要包括:一是人员工资1.93亿元(在职人员及教师、退休人员工资及奖励、聘用人员工资等);二是定额公用经费664万元,公务用车经费70万元,工会经费120万元;三是预留新增人员及行政服务大厅、公安、市场监管人员支出5475万元。

(2)项目支出。项目支出预算22.67亿元。主要包括(列举保留1000万元以上):招商引资产业扶持类支出80015万元;对经济区国有企业补助支出40000万元;水环境PPP项目购买服务及污水处理费16700万元;疫情期间复工复产8000万元;航线补贴6000万元;各类市级配套6631万元;清扫保洁及垃圾终端处理费4719万元;托管区民生支出匹配及购买服务支出4100万元;各类规划支出5296万元等。

3.上解支出3.96亿元(南明1.09亿元,龙里2.51亿元,其余上解0.36亿元)。

4.平衡情况。全年收入29.19亿元(一般公共预算收入15.80亿元,上级补助收入1.80亿元,国有资本经营预算调入2亿元,上年结余4.39亿元,基金预算调入5.20亿元),支出29.19亿元(一般公共预算支出25.23亿元,上解支出3.96亿元),收支相抵,当年实现收支平衡。

(二)政府性基金预算安排。政府性基金预算预计收入90亿元,上年结余5.17亿元,政府性基金支出安排89.97亿元(政府债券利息2.41亿元;隐性债务本息安排30亿元;土地成本返还支出40亿元;上解支出4亿元;其他基金支出13.56亿元),政府性基金预算调出5.20亿元,年终收支平衡。

(三)国有资本经营预算安排。贵州双龙开投集团2019年度净利润7亿元,按照《贵州省人民政府贵州省省属企业国有资本收益管理(办法)的通知》(黔府发〔2018〕12号),对年度净利润超过2亿元的国有独资企业2020年按30%比例上交国有企业利润收入,根据企业申报,编制国有资本经营预算收入为2亿元,全部调入一般公共预算统筹安排。

三、预算编制中需说明的几个事项

(一)新冠肺炎疫情及减税降费影响。根据税务部门测算,2020年1-4月受疫情及减税降费政策影响,经济区税收入预计减收1.6亿元,一般公共预算收入预计减收0.69亿元。2020年国家进一步减税降费,对税收增收带来影响,经济区财税部门一方面落实好国家支持新冠肺炎疫情复工复产税费优惠政策,另一方面要加强税收征管工作,做好企业服务,做到应收尽收,全力以赴完成目标任务。

(二)各类定额说明。一是按照牢固树立过“过紧日子”的相关要求,对各单位人员及车辆定额在上年基础上削减15%,人员定额由原1.78万元/人、年削减为1.51万元/人、年,车辆经费削减15%,由原2.56万元/车、年削减为2.15万元/车、年。二是对各部门上报的项目,全部按照“零基预算”的要求审核列报;

(三)关于土地出让各类计提。继续按照《贵州省财政厅关于调整土地出让收入各项政策性计提政策的通知》(黔财综〔2019〕32号)文件精神及防范化解隐性债务风险有关要求,为守住不发生区域性债务风险底线,将2019年结余国有土地收益基金、农业土地开发资金、基础设施配套费及2020年国有土地收益基金、农业土地开发资金、基础设施配套费调整用于经济区隐性债务还本付息支出。

附件:4-附件-预算公开(双龙).xls




贵州双龙航空港经济区财政局

2020年6月12日

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